1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-492-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUICISIÓN DE CEPILLOS DENTALES, PASTA DE DIENTES Y OTROS MATERIALES PARA JOVENES DE CIP-CRC SAN BERNARDO Proveniente de Licitación 901-45-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sename Comunidad Tiempo Joven Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361 con Avda. Ma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361 Comuna -1 Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131603 Máquinas de afeitar prestobarba 400 Unidad Máquinas de afeitar prestobarba MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLES $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 47131615 Escobillones plastico c/mango de madera 300 Unidad Escobillones plastico c/mango de madera ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720