1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-525-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS Y GORROS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN DE CIP-CRC SAN BERNARDO Proveniente de Licitación 901-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sename Comunidad Tiempo Joven Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361 con Avda. Ma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361 Comuna -1 Impuesto 1504,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 GORRO DESECHABLE MARCA VITTA 8 Caja GORRO DESECHABLE MARCA VITTA GORROS DESECHABLES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 7.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.505
TOTAL OC	$ 9.425