1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-526-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS Y GORROS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN DE CIP-CRC SAN BERNARDO Proveniente de Licitación 901-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sename Comunidad Tiempo Joven Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco Nº 16361 con Avda. Ma 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361 Comuna -1 Impuesto 4959 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS R.U.T. 14.178.378-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad Bolsas de plástico BOLSAS PARA 1/2 KILO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 4.500 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad Bolsas de plástico BOLSAS PARA 1 KILO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad Bolsas de plástico BOLSAS PARA 2 KILOS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad Bolsas de plástico BOLSAS PARA 1/4 KILO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.600

Total Neto	$ 26.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.959
TOTAL OC	$ 31.059