1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 901-70-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC San Bernardo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco Nº 16361, c/Mariscal Comuna San Bernardo Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 16361, c/Mariscal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ISAAC Razón Social SERVICIOS DE IMPRESION MAGNO IMPRESORES SPA R.U.T. 76.493.666-3 Sucursal JUAN ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122009 Ficheros giratorios o de tarjetas profesionales 3000 Unidad 1000 TARJETAS AMARILLAS TAMAÑO 9,5X 5,5 DE 240 GRS 1000 TARJETAS AMARILLAS TAMAÑO 9,5X 5,5 DE 240 GRS 1000 TARJETAS AMARILLAS TAMAÑO 9,5X 5,5 DE 240 GRS   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.493.666-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.683.132-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.350.957-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto