1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-106-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EN OFICINA SAG LINARES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Maule Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra DOS PONIENTE 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna Talca Impuesto 3991,52 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MARCELO DURAN DURAN Razón Social CRISTIAN MARCELO DURAN DURAN R.U.T. 12.826.765-4 Sucursal CRISTIAN MARCELO DURAN DURAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE PORTON DE ESTACIONAMIENTO.- REPARAR FUGA DE AGUA EN CAÑERIA EXTERIOR.- REPARAR 2 LLAVES EN BAÑO 2.- OFICINA SAG LINARES.- REPARACION DE PORTON DE ESTACIONAMIENTO.- REPARAR FUGA DE AGUA EN CAÑERIA EXTERIOR.- REPARAR 2 LLAVES EN BAÑO 2.- OFICINA SAG LINARES.- $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000