1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-142-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 7101- COMPRA DE MATERIALES PROGRAMA EXPORTACIONES PECUARIAS SAG TALCA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Maule Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-34551 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna Talca Impuesto 108262 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 259 Caja Guantes Nitrilo Examinación: Cajas de 100 Unidades. 100 Talla S, 100 Talla M y 200 Talla L GNP00000 EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO NITRILO. TALLAS S, M Y L CAJA 100 UNIDADES. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.800 $ 569.800

Total Neto	$ 569.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.262
TOTAL OC	$ 678.062