1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-154-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, SAG PARRAL..- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA, SAG PARRAL..- PROG. 01 - 24.03.366.002-07301-2.1-5282 ID COMPROMISO: 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Maule Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra DOS PONIENTE 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna -1 Impuesto 3277,88 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA LAGOS TRONCOSO E I R L R.U.T. 52.001.949-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico MATERIALES DE FERRETERIA, SAG PARRAL.- (SEGUN FACTURA N°7409) $ 17.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.252 $ 17.252

Total Neto	$ 17.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.278
TOTAL OC	$ 20.530