1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-404-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PEC- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION PARA USO MV, PROTECCION PECUARIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Maule Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-5125 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna Talca Impuesto 97812 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNOTECH Razón Social Importadora Unotech Spa R.U.T. 76.425.124-5 Sucursal UNOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   60   (1367355 )ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES MOUNTAIN POLARIZADOS UNIDAD 1393873 (1367355) ACCESORIOS DEPORTIVOS STEELPRO LENTES MOUNTAIN POLARIZADOS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $780 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 46.800,00 $ 468.000 $ 514.800

Total Neto	$ 514.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.812
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 612.612