1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-446-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS, SAG LINARES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE VEHICULOS WF-3891 Y UX-8196, SAG LINARES.- 07401-PROGRAMA 5-2.3-4621-22.06.002.000.- ID COMPROMISO N° 145920.- Proveniente de Licitación 902-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Maule Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra DOS PONIENTE 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna -1 Impuesto 9811,41 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ANDRES DONOSO CALDERON R.U.T. 14.027.977-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Servicio de mantencion y lubricacion 1 Unidad Servicio de mantencion y lubricacion SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS, SAG LINARES.- SEGUN FACTURA N° 467.- $ 51.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.639 $ 51.639

Total Neto	$ 51.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.811
TOTAL OC	$ 61.450