1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902-893-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AGROTECNICOS, SAG LINARES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS AGROTECNICOS, SAG LINARES.- PROGRAMA BRUCELOSIS. SE INFORMA MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2007.- PROGRAMA 05, 2.3-4615-22.11.999.001 Proveniente de Licitación 902-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - VII REGION Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra DOS PONIENTE 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Edificio Cervantes, 1 oriente #1120, Oficina 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFONSO ENRIQUE ORELLANA MIRANDA R.U.T. 12.374.600-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 3 Unidad Personal técnico SERVICIOS AGROTECNICOS, SAG LINARES.- PROGRAMA BRUCELOSIS, MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2007.- $ 812.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437.500 $ 2.437.500

Total Neto	$ 2.437.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.437.500