1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-100-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902539-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 15082,2 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes Según especificaciones de las guías de despacho N° 0100829, 0100880, 0100992, 0101048, 0101108, 0096501, 0096552 Y 0101171. SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS GUÍAS DE DESPACHO: N°0100829 DEL 10/05/2017 N°0100880 DEL 12/05/2017 N° 0100992 DEL 17/05/2017 N° 0101048 DEL 18/05/2017 N° 0101108 DEL 22/05/2017 N° 0096501 DEL 24/05/2017 N° 0096552 DEL 26/05/2017 N° 0101171 DEL 29 $ 79.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380

Total Neto	$ 79.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.082
TOTAL OC	$ 94.462