1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento móvil HSWR-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 84983,77 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE MÓVIL SAMU SEGÚN OT N°202176415; SE COBRA SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRÚA NO INCLUIDO EN OC N°902539-114-SE18, LA CUAL EMANA DE LA OT N°202168490 DEL 31/05/2018 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MÓVIL FLOTA SAMU HSWR-62 MANO DE OBRA MECÁNICA; REPUESTOS Y TRABAJOS FUERA DE TALLER (TRANSPORTE DE GRÚA A MÓVIL FRPR-77) SEGÚN OT N°202176415 $ 447.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.283 $ 447.283

Total Neto	$ 447.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.984
TOTAL OC	$ 532.267