1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-141-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento 60.000 kms a Móvil HSWR-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 112303,11 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE MÓVIL SAMU HSWR-59 SEGÚN PRESUPUESTO N°202218241 DE FECHA 23/07/2018 MANO DE OBRA MECÁNICA; REPUESTOS; LUBRICANTES; MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE 60.000 KMS A MÓVIL HSWR-59 SEGÚN PRESUPUESTO N°202218241 DE FECHA 23/07/2018 $ 591.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.069 $ 591.069

Total Neto	$ 591.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.303
TOTAL OC	$ 703.372