1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-188-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Móvil HSWR-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBT 22 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 48768,63 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MÓVIL SAMU PLACA PATENTE HSWR-62 POR SUS 50.000 KM SEGÚN OT N°202292833 DE FECHA 10/10/2018 MANO DE OBRA MECÁNICA; REPUESTOS; LUBRICANTES; MATERIALES SEGÚN OT N°202292833 DE FECHA 10/10/2018 $ 256.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.677 $ 256.677

Total Neto	$ 256.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.769
TOTAL OC	$ 305.446