1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-194-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Lavandería Mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902539-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 35360,9 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes Servicios de lavandería correspondientes al mes del Julio 2017. Según Guías de despacho entregadas por el proveedor, en las fechas señalas en las observaciones. Servicios de Lavandería según guías de despacho: 101704 21-06-2017 101997 05-07-2017 102049 07-06-2017 102105 10-07-2017 102653 12-07-2017 102756 17-07-2017 102815 19-07-2017 102876 21-07-2017 102996 26-07-2017 103063 28-07-2017 1 $ 186.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.110 $ 186.110

Total Neto	$ 186.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.361
TOTAL OC	$ 221.471