1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-291-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Lavandería Mes de Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902539-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 26351,1 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EKS Ltda. Razón Social COMERCIAL EKS LIMITADA R.U.T. 77.983.420-4 Sucursal Comercial EKS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes SERVICIOS DE LAVANDERÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA SAMU RELONCAVI SEGÚN LAS GUÍAS DE DESPACHO EMANADAS POR EL PROVEEDOR. SERVICIOS DE LAVANDERÍA MES DE OCTUBRE SEGÚN LAS GUÍAS DE DESPACHO 104431; 104509; 104592; 104682; 104800; 104882; 104963; 105040; 105127; 105207; 105342; EMITIDAS EN LAS FECHAS DEL 2/10/2017 AL 30/10/2017 $ 138.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.690 $ 138.690

Total Neto	$ 138.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.351
TOTAL OC	$ 165.041