1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-292-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Móvil Flota SAMU HSWR-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 381283,64 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MÓVIL FLOTA SAMU HSWR-61 SEGÚN OT N°201971809 DE FECHA 31/10/2017 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; REPUESTOS; TRABAJOS FUERA DE TALLER; MATERIALES; SEGÚN OT N°201971809 DE FECHA 31/10/2017 $ 2.006.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.756 $ 2.006.756

Total Neto	$ 2.006.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.284
TOTAL OC	$ 2.388.040