1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-304-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Móvil Flota SAMU GLHG-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 87137,99 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN A MÓVIL FLOTA SAMU PLACA PATENTE CLHG-95 MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER SEGÚN KILOMETRAJE Y OT N° 201987937 DE FECHA 14/11/2017 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 160.000 KM A MÓVIL SAMU; MANO DE OBRA MECANICA; REPUESTOS; LUBRICANTES; MATERIALES; SEGÚN OT N°201987937 DE FECHA 14/11/2017 $ 458.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.621 $ 458.621

Total Neto	$ 458.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.138
TOTAL OC	$ 545.759