1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-31-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Rep. Ambulancia HSWR-58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 88827,09 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR CHECK ENGINE ENCENDIDO, PÉRDIDA DE POTENCIA Y CAMBIO DE SENSOR DE REVOLUCIONES; SEGÚN OT N° 202070731 DE FECHA 20/02/2018 MANO DE OBRA MECÁNICA; REPUESTOS; MATERIALES; SEGÚN OT N° 202070731 DE FECHA 20/02/2018 $ 467.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.511 $ 467.511

Total Neto	$ 467.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.827
TOTAL OC	$ 556.338