1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-315-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Fuga de Agua móvil SAMU HSWR-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 79843,32 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MÓVIL HSWR-61 SEGÚN OT N° 202001741 DE FECHA 27/11/2017 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA A MÓVIL HSWR-61 NECESARIA PARA LA CORRECTA CIRCULACIÓN DEL AGUA Y ADECUADA TEMPERATURA; MANO DE OBRA; REPUESTOS; MATERIALES; SEGÚN OT N°202001741 DE FECHA 27/11/2017 $ 420.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.228 $ 420.228

Total Neto	$ 420.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.843
TOTAL OC	$ 500.071