1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-32-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Rep. Ambulancias CLHG-95 FRPR-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 545478,41 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLEA SERVICIOS SPA Razón Social OLEA SERVICIOS SPA R.U.T. 76.302.962-k Sucursal OLEA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Mantención Ambulancia FRPR-77 (Mano de Obra + Lubricantes y Materiales + Repuestos); Detalle según OT N°55 DEL 20/02/2017   $ 554.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.600 $ 554.600 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Reparación Ambulancia FRPR-77 (Mano de Obra + Lubricantes y Otros + Repuestos); Detalle según OT N°56 DEL 23/02/2017   $ 1.602.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.809 $ 1.602.809 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Mantención Ambulancia CLHG-95 (Mano de Obra + Lubricantes y Materiales + Repuestos); Detalle según OT N°57 DEL 3/03/2017   $ 713.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.530 $ 713.530

Total Neto	$ 2.870.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.478
TOTAL OC	$ 3.416.417