1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-325-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Cargadores portátiles para Radios SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 50487,75 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aram Razón Social RADIOSUB AUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.846.020-5 Sucursal Aram Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221704 Equipo básico de radio 5 Unidad Cargadores Portátiles para Radiocomunicaciones SAMU, compatibles con los modelos actuales -Marca Motorola- Según Cotización N° 17321 de fecha 22/11/2017 Cargadores Impress para línea DGP; Radios Motorola. Según Cotización N° 17321 de fecha 22/11/2017 $ 55.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.710 $ 279.710

Total Neto	$ 279.710
Descuento	$ 13.985
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.488
TOTAL OC	$ 316.213