1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Obras Menores en Movilización SSDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 902539-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 564870 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y Remodelación PSC Razón Social CONSTRUCCION Y REMODELACION PSC LIMITADA R.U.T. 76.108.075-k Sucursal Construcción y Remodelación PSC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN OFICINA DE MOVILIZACIÓN DEL SSDR SEGÚN PRESUPUESTO N° 128 DEL PROVEEDOR INSTACIÓN Y REPARACIÓIN DE ALEROS, TAPA CANES, PLANCHA DE CIELOS, ILUMINACIÓN DE OF, CANALES DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE OFICINAS DE MOVILIZACIÓN SSDR SEGÚN PRESUPUESTO N°128 $ 2.973.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.973.000 $ 2.973.000

Total Neto	$ 2.973.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.870
TOTAL OC	$ 3.537.870