1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 902539-80-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Ventana Lateral Móvil Flota SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Regional Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Harter S/N, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Egaña N° 85, Comuna Puerto Montt Impuesto 170126 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 85, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLEA SERVICIOS SPA Razón Social OLEA SERVICIOS SPA R.U.T. 76.302.962-k Sucursal OLEA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGÚN OT N° 58 DE FECHA 10/04/2017 OLEA SERVICIOS SPA   $ 710.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.400 $ 710.400 25101703 Ambulancias 1 Unidad MANO DE OBRA SEGÚN OT N° 58 DE FECHA 10/04/2017 OLEA SERVICIOS SPA   $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 895.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.126
TOTAL OC	$ 1.065.526