1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 903782-1-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención mecánica 90.000 km. Vehículo fiscal JPWF-95, Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Angol Razón Social Tesorería Provincial de Angol R.U.T. 60.805.019-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Angol R.U.T. 60.805.019-1 Dirección de Facturación Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol Comuna Angol Impuesto 42334 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 100(8) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO PO $ 222.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.808 $ 222.808

Total Neto	$ 222.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 265.142