1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 903782-10-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 903782-21-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Angol Razón Social Tesorería Provincial de Angol R.U.T. 60.805.019-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Angol R.U.T. 60.805.019-1 Dirección de Facturación Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol Comuna Angol Impuesto 201137,99 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro 226, edificio Gobernación de Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proconstru Razón Social ROBIN JARA CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.353.189-7 Sucursal Proconstru Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN TERRAZA Se solicita: Obras Previas - Retiro de membrana existente - puente de adherencia Obra Gruesa - Mortero impermeabilizante - Sellador - Membrana Impermeable Complementarias - Aseo general y de obra   $ 1.058.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.621 $ 1.058.621

Total Neto	$ 1.058.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.138
TOTAL OC	$ 1.259.759

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.004.985-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.353.189-7 Ver adjunto