1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SH_MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMIONETA KFGP-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4261 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 24432,48 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automax Razón Social ALMIR MAX SANGUINETTI TAPIA R.U.T. 9.504.319-4 Sucursal automax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161722 Tuercas de unión 1 Unidad SERVICIO CAMBIO DE PERNOS Y TUERCAS DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA   $ 50.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760 21101513 Discos 2 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN (RECTIFICADO) DE DISCOS   $ 13.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.072 $ 27.072 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SERVICIO CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS   $ 50.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760

Total Neto	$ 128.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.432
TOTAL OC	$ 153.024