1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-172-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE CAMIONETAS SEMESTRAL (SH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7662 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 7651,452 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automax Razón Social ALMIR MAX SANGUINETTI TAPIA R.U.T. 9.504.319-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 2 Unidad SERVICIO LAVADO DE 2 CAMIONETAS   $ 20.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.270 $ 40.271

Total Neto	$ 40.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.651
TOTAL OC	$ 47.922