1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-198-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra DR_SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA (12 MESES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 1537519,49043478 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea del Carmen Razón Social ANDREA DEL CARMEN ROJAS RAMOS R.U.T. 15.610.677-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andrea del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL (12 MESES).   $ 803.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.644.436 $ 9.644.440

Total Neto	$ 9.644.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.537.519
TOTAL OC	$ 11.181.959