1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMIONETA HSTC 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6944 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMOTOR MULTICARSERVICES Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMOTOR MULTICARSERVICES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad MANO DE OBRA DESMONTAR FOCO NEBLINERO DELANTERO DERECHO PY CAMBIO DE AMPOLLETA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad AMPOLLETA H-3   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850