1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-486-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS AGUA PURIFICADA (EMF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6275 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 12517,2 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vertiente del Norte Razón Social AGUANOR SPA R.U.T. 78.876.070-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vertiente del Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 36 Bidón RECARGAS DE AGUA   $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880

Total Neto	$ 65.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.517
TOTAL OC	$ 78.397