1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-74-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra (SC 67) MANTENCIÓN PREVENTIVA OFICINA S. COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Edificio Copayapu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 72428 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2017 Título Descripción DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DE ATACAMA CALLEJÓN DIEGO DE ALMAGRO N° 220 COPIAPÓ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FRAGA Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 13.532.627-5 Sucursal COMERCIAL FRAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad SERVICIO DE NIVELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 3 M3 DE GRAVILLA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 30171504 Puertas de madera 1 Unidad SERVICIO DE CEPILLAR PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE REFUERZO DE VENTANALES, ESTO ES: 1.- VENTANAL 1: PONER UN PERFIL DE ALUMINIO POR AMBOS LADOS EN VENTANAL, SE SELLARÁ CON SILICONA POR ENCONTRARSE SUELTO Y CON GOMAS VENCIDAS. 2.- VENTANAL 2: SE SELLARÁ CON SILICONA POR ENCONTRARSE SUELTO Y CON GOMAS VENCIDAS   $ 73.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 30171505 Puertas de metal 1 Unidad SERVICIO DE REFUERZO DE PORTÓN CENTRAL, ESTO ES: PONER SOPORTE DE FIERRO EN PILAR GUÍA PARA PREVENIR QUE SE CAIGA HACIA ADENTRO.   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 40141702 Grifos 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE DE JARDÍN   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS FLUORESCENTES OFICINAS SEGUNDO PISO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SIFÓN LAVADERO Y ABRAZADERA CAÑERÍA PATIO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 381.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.428
TOTAL OC	$ 453.628