1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904214-35-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION 9NA PUCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904214-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Villarrica Nro. 03 Razón Social IXa. Zona Carabineros Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N°1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IXa. Zona Carabineros Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar N°1284 Comuna Temuco Impuesto 153017,051 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIÓN BAÑOS Y CALABOZOS $ 805.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.353 $ 805.353

Total Neto	$ 805.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.017
TOTAL OC	$ 958.370