1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904214-95-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO CIELO RAZO 6TA COM LONCOCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904214-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Villarrica Nro. 03 Razón Social IXa. Zona Carabineros Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N°1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IXa. Zona Carabineros Araucania R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar N°1284 Comuna Temuco Impuesto 239281,687 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO EDIFICACION Y AFINES REPARACION CIELO RASO 6TA COM LONCOCHE $ 1.259.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.377 $ 1.259.377

Total Neto	$ 1.259.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.282
TOTAL OC	$ 1.498.659