1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904228-68-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Gel Desinfectante para Manos - Dpto de Control y Prevención Consumo de Drogas del Hoscar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuenta Fiscal Fondo Odontológico Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 181532,5512 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL G 858   (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778 (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.984 $ 984.984

Total Neto	$ 984.984
Descuento	$ 29.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.533
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.136.967