1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904268-121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2017 DEL PERSONAL DE LA PREFECTURA LIMARI, 3RA. COMISARIA OVALLE Y GRUPO DE FORMACIÓN OVALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904268-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Limari Razón Social IV Zona de Carabineros Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Colon Nro. 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IV Zona de Carabineros Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Calle Colon Nro. 681 Comuna La Serena Impuesto 458529,47 Dirección de Envío de la Factura Calle Colon Nro. 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN DATOS DE FACTURACION: RAZÓN SOCIAL: IV ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO RUT: 60.505.206-1 GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCIÓN: COLON N° 681 TELEFONO: 51-2651023 LA SERENA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA PAOLA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALVAREZ Y PIZARRO LTDA. R.U.T. 76.763.415-3 Sucursal SANDRA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN Y ENTRETENCIÓN PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 2017 PARA EL PERSONAL DE LA PREFECTURA LIMARI, SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE Y 3ERA. COMISARIA OVALLE. SEGUN OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ADJUNTO $ 2.413.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413.313 $ 2.413.313

Total Neto	$ 2.413.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.529
TOTAL OC	$ 2.871.842