1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904280-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA ANEXO CONTRATO 06/2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Bienes Raíces L.6 Razón Social Dirección Nacional de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. General Bustamente N° 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-10-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Lincoyan 870 Comuna Providencia Impuesto 12111,6089 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan 870 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerente Grandes Cuentas Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Sucursal Gerente Grandes Cuentas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131504 Seguros de carga 1 Unidad SEGUROS CASCO AÉREO, CONFORME ANEXO DE CONTRATO NRO. 06/2017 SEGURO CASCO AÉREO, CONFORME ANEXO DE CONTRATO NRO. 06/2017. US$ 63.745,31 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63.745,31 US$ 63.745,31

Total Neto	US$ 63.745,31
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 12.111,61
TOTAL OC	US$ 75.856,92