1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-108-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SS. DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904287-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 1229411,72 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virgilio Sierra Riquelme Razón Social VIRGILIO IVAN SIERRA RIQUELME R.U.T. 14.393.074-2 Sucursal Virgilio Sierra Riquelme Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SS. DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL, SUBPREFECTURA FF.EE. ARAUCO Y 4TA. COMISARÍA FF.EE. LOS ALAMOS. OPERATIVAS 3090 X $2.000.- ADMINISTRATIVAS 160 X 2.000.- COLACIONES 1200 X 1.000.- SS. DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL, SUBPREFECTURA FF.EE. ARAUCO Y 4TA. COMISARÍA FF.EE. LOS ALAMOS. OPERATIVAS 3090 X $2.000.- ADMINISTRATIVAS 160 X 2.000.- COLACIONES 1200 X 1.000.- $ 6.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.588 $ 6.470.588

Total Neto	$ 6.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.412
TOTAL OC	$ 7.700.000