1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-132-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 904287-18-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904287-18-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Victoria Impuesto 707908,65 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social MANT. REP. SERVICIOS DE REMOLQUE VENTA REPTOS. A R.U.T. 76.480.397-3 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad SE REQUIERE EFECTUAR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE CARABINEROS, ESPECIFICAMENTE A CAMION ESTANQUE, SIGLA C-031, PPU DSDR-66, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 1623 A, AÑO 2012, DE CARGO DE LA SECCION AEROPOLICIAL DE LA ZONA ARAUCANIA CONTROL ORDEN PUBL LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CAMBIO DEL FILTROS, ACEITES, FRENOS Y MANO DE OBRA, ENTRE OTROS.- EL VALOR ES MAS IVA. $ 3.725.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.725.835 $ 3.725.835

Total Neto	$ 3.725.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.909
TOTAL OC	$ 4.433.744