1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-140-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERV. ASEO 2DA. COM FF.EE PAILAHUEQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 73446,4 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 Título Descripción RETIRO EN TIENDA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Razón Social Jose amuñoz R.U.T. 8.239.592-k Sucursal Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 160 Unidad no definida LAVADO DE FRAZADAS, 2DA. COM. FF.EE PAILAHUEQUE. LAVADO DE FRAZADAS $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.560 $ 386.560

Total Neto	$ 386.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.446
TOTAL OC	$ 460.006