1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-177-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 904287-26-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904287-26-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Victoria Impuesto 215322,25 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Hualqui Razón Social MARIA VICTORIA DURAN CARRASCO R.U.T. 13.510.641-0 Sucursal Repuestos Hualqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA LA CAMIONETA DE CARABINEROS, SIGLA AP-1230, MARCA NISSAN, MODELO TERRANO, AÑO 2011, DE CARGO DE LA 4TA. COMISARIA FF.EE. LOS ALAMOS. especificaciones adjuntas Plazo entrega 15 dias habiles $ 1.133.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.275 $ 1.133.275

Total Neto	$ 1.133.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.322
TOTAL OC	$ 1.348.597