1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-305-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 904287-14-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 904287-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 144296,26 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social Empremag Ltda. R.U.T. 76.413.713-2 Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y CONFITES PARA FIESTA NAVIDEÑA 4TA. COMISARIA FF.EE. LOS ALAMOS Y SUBPREFECTURA ARAUCO.- Uso parque acuático,piscinas,toboganes,canopy,camas helásticas,castillo inflable,150golocinas,150 completos y 150 bebidas coca mini. $ 759.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.454 $ 759.454

Total Neto	$ 759.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.296
TOTAL OC	$ 903.750