1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-331-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LETREROS PROY. ZONA CARGA Y DESCARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 39249,63 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Brevis Saravia Razón Social PATRICIO ANDRES BREVIS SARAVIA R.U.T. 11.450.174-3 Sucursal Patricio Brevis Saravia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA PROYECTO ZONA CARGA Y DESCARGA DE LA 3RA. COMISARÍA FF.EE. MALLECO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA FF.EE. ARAUCANÍA NRO. 32 ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA PROYECTO ZONA CARGA Y DESCARGA DE LA 3RA. COMISARÍA FF.EE. MALLECO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA FF.EE. ARAUCANÍA NRO. 32 $ 206.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.577 $ 206.577

Total Neto	$ 206.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.250
TOTAL OC	$ 245.827