1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-388-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS REPARACIÓN AP-185, 2DA. COM FFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 68590 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2017 Título Descripción RETIRO EN TIENDA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingemotor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGEMOTOR P Y P LIMITADA R.U.T. 76.154.768-2 Sucursal Ingemotor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida ADQ. REPUESTOS REPARACIÓN AP-185, 2DA. COM FFEE ADQ. REPUESTOS REPARACIÓN AP-185, 2DA. COM FFEE $ 361.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.000 $ 361.000

Total Neto	$ 361.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.590
TOTAL OC	$ 429.590