1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-488-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TAPIZADO RP2260, Z6514 Y AP1461 PREF FF.EE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 73758 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 Título Descripción ENTREGA SEGÚN LO COORDINADO POR LA PREFECTURA Y EMPRESA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tapiceria Guido Razón Social Guisifredo Fuentealba Sanchez R.U.T. 11.249.557-6 Sucursal Tapiceria Guido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad no definida ADQ. TAPIZADO RP2260, Z6514 Y AP1461 PREF FF.EE. ARAUCANÍA ADQ. TAPIZADO RP2260, Z6514 Y AP1461 PREF FF.EE. ARAUCANÍA $ 388.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.200 $ 388.200

Total Neto	$ 388.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.758
TOTAL OC	$ 461.958