1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904287-71-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura FF.EE de Carabineros Araucanía Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IX ZONA ARAUCANIA - CONTROL ORDEN PUBLICO R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 360 Comuna Temuco Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO SARAVIA Razón Social Taller mecanico gustavo saravia R.U.T. 76.534.961-3 Sucursal GUSTAVO SARAVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida     $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480