1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 905-119-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Sol 138 Disco Duro -Emergencia Inlfuenza Aviar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 905-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19196 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Calle cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 10742,6 Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alameda Computacion Ltda. Razón Social ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.762.040-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alameda Computacion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad no definida Disco Duro SSD Kingston 480 Emergencia   $ 56.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.540 $ 56.540

Total Neto	$ 56.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.743
TOTAL OC	$ 67.283