1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 905-199-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 6310.Compra SC 158 Mat. Técnicos Forestal Santa Cruz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 905-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Calle cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 87134 Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OUTRO Razón Social OUTRO SAC R.U.T. 76.146.139-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OUTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES TECNICOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON DETALLE COMPRA DE MATERIALES TECNICOS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON DETALLE COT 240617 $ 458.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.600 $ 458.600

Total Neto	$ 458.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.134
TOTAL OC	$ 545.734