1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 905-217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra NO PAC SAN FERNANDO SC 182/2022 MATERIALES TÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 905-12-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Calle cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 62396 Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OUTRO Razón Social OUTRO SAC R.U.T. 76.146.139-7 Sucursal OUTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 1 Unidad no definida 4 BOTELLAS AGUA DESTILADA 5 LTS 1 BALANZA GRAMERA 5 FRASCOS DE VIDRIO AMBAR 30 ML 1TIJER PODAR 50 GEL REFRIGERANTE DE 250 GRAMOS 2 CAJAS DE COFIAS BLANCAS DESECHABLES 100 UND 20 OVEROLES POLIPROPILENO CON CAPUCHA BLANCO   $ 328.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.400 $ 328.400

Total Neto	$ 328.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.396
TOTAL OC	$ 390.796