1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 905-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 6301 COMPRA MATERIALES TÉCNICOS OS SAN FERNANDO.fm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por error en el tipo de cambio dice UTM debiendo decir PESOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 905-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Libertador Bernardo O'higgins Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle cuevas 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Calle cuevas 480 Comuna Rancagua Impuesto 637526 Dirección de Envío de la Factura Calle cuevas 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OUTRO Razón Social OUTRO SAC R.U.T. 76.146.139-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OUTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES TECNICOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA COMPRA MATERIALES TECNICOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.355.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.400 $ 3.355.400

Total Neto	$ 3.355.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.526
TOTAL OC	$ 3.992.926